九游会国际2022年部门预算信息
目 录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、附表
一、部门（单位）主要职责
九游会国际是经教育部批准，以本科教育为主的省属普通本科院校，是湖北省重点建设高校，是湖北省政府和国家民委共建学校。其主要职责：
1. 遵循教育规律，根据地方经济社会发展需要，依法自主办学，创新教育思想，实现科学发展。建立健全监督体系和机制，对办学行为实施监督。
2. 设置经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等学科门类。尊重办学规律，适时调整和设置学科、专业。
3. 以全日制本科教育为主，积极发展研究生教育，稳步发展国际教育，适度发展继续教育，办好少数民族预科教育。
4. 根据地方经济社会发展需要和办学规模，制定招生方案，调节专业招生比例。
5. 组织和实施教学管理，维护正常的教学秩序。推行学分制。支持行业、企业参与学校专业建设、人才培养和课程设置。建立健全教学质量保障体系和社会评价机制，实施本科教学质量年度报告制度。
6. 根据获准授予硕士学位、学士学位的学科门类及名称，制定学位授予实施细则，依法依规授予学位。
7. 依法开展同国外、境外教育机构和组织的交流合作，积极开展中外合作办学项目，推动办学国际化进程。
8. 根据科学、精简、高效的原则，确定教学、科研、管理、服务等校内机构设置和人员配备，不断优化内部治理结构和体系。依法依规选聘和管理教职工、评聘职务职级、制定薪酬分配体系。
二、机构设置情况
学校内部机构有53个，具体如下：
1. 教学科研单位16个
文学与传媒学院、数学与统计学院、智能科学与工程学院、化学与环境工程学院、医学部、经济与管理学院、生物科学与技术学院、外国语学院、体育学院、美术与设计学院、音乐舞蹈学院、法学院、马克思主义学院、教育学院、民族学与社会学学院、林学园艺学院。
2. 机关内设机构24个
党办·校办·主体办、纪委·监察专员办公室、党委组织部·党校·机关党委、党委宣传部、党委统战部·港澳台事务办、学生工作部（处）、研究生处·学科建设与学位管理办、教师工作部·人事处、发展规划处·政策研究室、教务处·创新创业教育学院、科研处、招生就业工作处、财务处、审计处、国有资产与招投标管理处、基建处、保卫处·武装部、实验室建设与管理处、离退休人员工作处、工会、团委、国际交流合作处、武陵山片区发展研究院、武陵山中药材检验检测中心。
3. 直属、附属单位及其它机构13个
继续教育学院、图书馆、学报编辑部、信息化建设与管理中心、档案馆、后勤保障部、国际教育学院、附属民大医院、教学质量评价中心·教师发展中心、校友工作办公室·教育发展基金会秘书处、鄂西生态文化旅游研究中心、风湿性疾病发生与干预湖北省重点实验室、生物资源保护与利用湖北省重点实验室·生物技术研究所。
三、预算收支及增减变化情况
2022年学校预算编制以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委省政府重大决策部署和省政府预算会议精神。充分考虑学校事业发展和财力可能，强化资源统筹，严格落实过紧日子要求，不断优化支出结构；改革部分专项经费预算分配模式，调整预算安排的思路，不断提高预算安排的精准性，严控一般运行经费，推动预算绩效管理提质增效；推进支出标准体系和预算管理一体化建设，进一步完善财务内控体系，切实防范财务风险，为学校事业发展提供财力保障。
1.学校2022年预算收入56,450.00万元，比上年增加4,000.00万元，增长7.63%，主要原因是财政拨款和学费收入增长。其中：
（1）一般公共预算拨款26,182.06万元，比上年增加1,125.14万元，增长4.49%。包括：经费拨款17,677.06万元，比上年增加1,446.14万元，增长8.91%；行政事业单位资产收益拨款550.00万元，比上年减少48.00万元，降低8.03%；预算内基本建设投资450.00万元，比上年增加200.00万元，增长80.00%；中央专项转移支付补助7,505.00万元，比上年减少473.00万元，降低5.93%。
（2）政府性基金预算拨款591.33万元，与上年持平。根据学校与省财政厅签订的2018年、2020年高等教育专项债券转贷协议约定，此拨款为专项债券资金2022年应偿还利息及手续费。
（3）财政专户管理资金收入19,352.00万元，即学校教育事业收入，比上年增加1,928.00万元，增长11.07%。主要原因是学生人数增加导致学费住宿费收入增长。
（4）事业收入1,300.00万元，即学校科研事业收入，比上年减少300.00万元，降低18.75%。主要原因是部分科研课题资金改变拨付方式，由原来直接银行支付变更为国库支付，国库支付资金属于年初预算之外的财政拨款收入。
（5）其他收入预算2,412.61万元，比上年增加1,878.95万元，增长352.09%。主要原因一是根据国家要求学校后勤体制改革，原后勤集团食堂间接成本分摊等收入纳入学校管理；二是学校武陵山中药材检验检测中心获批运营相应增加检验检测收入。
（6）上年财政拨款结转1,112.00万元，即2021年中央财政支持地方高校改革发展资金1,112.00万元，暂按预计数纳入2022年预算，年终决算后将根据省财政厅批复结转额度据实调整。比上年增加488万元，增长78.21%。主要原因是上年项目受疫情影响预算执行不够理想，结转经费较多。
（7）动用累计盈余5,500.00万元，比上年减少1,120.08万元，降低16.92%。主要原因是学校综合考虑财力情况，压缩了收支预算缺口，减少动用累计盈余。
2.预算支出情况：2022年预算支出56,450.00万元，比上年增加4,000.00万元，增加7.63%。其中教育支出52,410.93万元，比上年增加3,911.77，增长8.07%；社会保障和就业支出3,357.43万元，比上年减少52.07万元，降低1.53%；债务付息支出681.64万元，比上年增加90.3万元，增长15.27%。
支出增加的主要原因：
（1）基本支出43,083.36万元。其中，人员类项目支出34,416.02万元，比2021年初减少1,692.72万元，降低4.69%，主要原因是2022年将原用于高层次人才支出纳入特定目标类项目管理；运转类（公用经费）项目支出8,667.34万元，比2021年初预算增加1,231.32万元，增长16.56%，主要原因是学校所属企业改革及新设检验检测中心对外运营2022年增加学生食堂运行及检验检测业务支出。
（2）项目支出13,366.64万元（特定目标类项目支出）。比2021年年初预算增加4,461.40万元，增长50.10%，主要原因是2022年将高层次人才支出等学科建设专项全额纳入年初预算范畴，以及学校加大了教育事业发展相关投入。
四、机关运行经费安排情况
学校2022年使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费预算总额0万元，与上年预算情况一致，无增加或减少情况。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
学校2022年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，与上年预算情况一致，无增加或减少情况。其中：
1.公务接待费0万元，与上年预算情况一致，无增加或减少情况。
2.公务用车购置及运行费0万元，与上年预算情况一致，无增加或减少情况。其中，公务用车运行费0万元，财政拨款预算的公务用车购置费0万元。
3.因公出国（境）费0万元，与上年预算情况一致，无增加或减少情况。
六、政府采购预算安排情况
2022年九游会国际编制政府采购预算3,530.52万元，比上年度增加1,175.91万元，增加49.94%，主要原因是学校增加BLT模式（建设—租赁—转让）校园电网节能改造及学生宿舍空调租赁服务类采购预算，以及建设实验实训楼增加了工程类采购预算。其中：货物类政府采购预算618.02万元，主要用于学科平台建设、教学设备更新及纸质图书购置等；工程类政府采购预算890.00万元，主要用于日常零星修缮以及实习实训基地建设；服务类政府采购预算2,022.50万元，主要用于空调租赁、电子图书及文献数据库、保安劳务派遣、学生公寓物业服务等。
2022年，面向中小企业采购预算952.92万元，其中面向小微企业采购预算728.12万元。
七、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，九游会国际占有房屋面积539,032.69平方米，其中：办公用房建筑面积17,170.14平方米，业务用房建筑面积496,312.93平方米，其他136,478.68平方米。公务用车6辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1 辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3 辆，其他用车主要是消防用车1辆、校园巡逻车2辆。单价50万元以上的通用设备36台（套），单价100万元以上的专用设备数量为3台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
学校按照预算绩效管理全覆盖的要求，编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标，实现年初预算资金全覆盖，将学生资助专项和高等教育事业发展专项列为重点项目管理，具体情况如下：
1. 学生资助专项
该项目2022年预算3,901万元，用于本科生、研究生、留学生资助，包括奖学金、助学金以及勤工助学等具体支出内容，项目主要有2个年度绩效目标：
年度目标1：按规定落实各项高校国家资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活资助需要，保障不让一个学生因为家庭经济困难而失学。通过各类奖助学金的评选，激励学生锐意进取、全面发展，全力提升培养质量，为促进教育公平和社会工作献力。具体指标如下：
数量指标：本科生国家奖助学金资助人次为≥8922；本科生学校奖助学金资助人次为≥3450；本科生勤工助学资助人次为≥700；退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例为100%；高校学生应征入伍应受助学生享受资助比例为100%；维持治安分队人数为30；维持消防分队人数为30；维持应急处突分队人数为30；维持外联、办公室分队人数为10；留学生奖学金获奖人次为12。
质量指标：本科生家庭经济困难学生因贫辍学率为0；本科生受奖助资格准确率为100%；本科生受奖助学生学业完成率为≥99%；本科生受奖助学生就业率为≥85%；获奖留学生年度综合测评优秀率为100%。
时效指标：本科生奖助金项目实际完成时间是否与预计时间一致为一致；本科生奖助金项目资金按规定到位率为100%；本科生奖助金项目资金按规定及时发放率为100%；留学生奖学金项目资金按规定及时发放率为100%。
满意度指标：留学生奖学金项目师生满意度测评优秀率为100%；留学生奖学金项目评审投诉件为0。
可持续影响指标：本科生奖助金项目资助政策发挥作用时间为长期。
服务对象满意度指标：本科生奖助金项目评审工作投诉件为≤2。
年度目标2：通过资助，鼓励研究生努力学习，潜心科研，产出高水平的科研成果。帮助家庭经济困难的研究生，保证不因经济困难而失学。具体指标如下：
数量指标：研究生国家奖学金激励人数为≥17；研究生国家助学金激励人数为≥1200；研究生困难补助人数为≥130；研究生三助一辅人数为≥900；研究生考取博士研究生人数为≥15；研究生高水平科研成果为≥200篇；校级优秀硕士学位论文为≥30篇。
质量指标：研究生国家助学金资助面为80%；研究生毕业论文盲审通过率为≥95%；研究生第一志愿报考上线人数为≥280；毕业研究生初次就业率为≥90%。
时效指标：研究生奖助学金按规定及时发放率为100%；研究生奖助金项目年度预算执行进度为100%。
可持续影响指标：研究生奖助金项目资助政策发挥作用时间为长期。
服务对象满意度指标：研究生满意度为100%。
2. 高等教育发展专项
该项目2022年预算4,302万元，用于学校全面落实 “十四五”事业发展规划、全面提升办学实力、促进学科发展和科技服务等方面，项目主要包括2个年度绩效目标：
年度目标1：加强一流专业和一流课程内涵建设，通过专业认证，争取省部级教研项目。积极争取创新创业项目，建设创新创业孵化平台，切实增强新时代大学生创新创业实践能力。加快实习实训基地建设，提升学生综合能力。具体指标如下：
数量指标：省级以上一流本科专业个数为≥2；省级以上一流本科课程门数为≥10；校级混合式课程教学资源建设门数为≥15；校级混合式课程资源平台上线率为≥100%；资助教育部"四新"改革与实践项目数为≥2；获得省级教研项目立项数（含产学合作协同育人项目）为≥30；国家级项目创新创业训练项目为25；省级项目创新创业训练项目为75；高水平本科教育建设工程专项经费到位率为100%；高水平本科教育建设工程专项经费使用率为100%；基地总面积为≥3000平方米；基地用于大学生创业的面积为≥800平方米；基地专职工作人员数为5；创新创业课程为≥11门；基地在孵企业/项目总数为≥20个；建设农林中药专业课程实习实践教学平台为≥1个；建设农林中药专业学生双创基地为≥1个；支撑大学生双创项目为≥10项；建设农林中药专业教师科研实践基地为≥1个；入驻实践基地科研项目数为≥5；临床医学院实习实践项目购置设备数量为8；实验室设备购置项目购置设备数量为≥498；实验室设备购置项目政府采购率为100%。
质量指标：中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛获奖数（含国赛、省赛）为≥8项；高水平本科教育建设工程实施方案制定率为100；形成优秀教学成果数为≥10项；农林中药专业学生实践及双创综合能力提升优良率为≥85%；临床医学院实习实践项目购置设备质量合格率为100%；临床医学院实习实践项目设备安装工程验收合格率为100%；实验室设备购置项目购置设备质量合格率为99%；实验室设备购置项目安装工程验收合格率为99%；实验室设备购置项目设备故障率为≤2%。
时效指标：新增办理了营业执照企业的数量为≥7个；新增未办理营业执照的创业项目数为≥12个；已注册企业毕业/退出数为≥2个；毕业年级创业总人数为≥20；毕业年级创业学生比例为≥0.5%；注册企业“存续率”为100%；创新创业活动数量为≥50场；是否为毕业生创业提供了“一站式”服务为是；基地企业整体发展状况为良。
成本指标：创业工作经费为≥70万元；创业工作经费占当年学费总收入比例为≥0.7%。
社会效益指标：本科教学质量保障为本科教学状态数据库填报合格率100%、本科教学质量年度报告编制合格率100%、学校评教评学评课覆盖率100%；带动就业人数为≥75；创业典型为≥4人；创业氛围为良；临床医学院实习实践项目购置设备利用率为≥95%；实验室设备购置项目设备利用率为≥90%。
可持续影响指标：学生参与项目比例为≥5%；实验室设备购置项目设备使用年限为≥5。
服务对象满意度指标：人才培养满意程度为≥90%；学生使用课程资源满意程度为≥90%；学生满意度为≥95%；教师满意度为96%；推进农林中药专业实习实践及双创训练效果学生满意率为≥90%；临床医学院实习实践项目使用人员满意度为≥90%；实验室设备购置项目使用人员满意度为≥95%。
年度目标2：推动优势、特色学科发展，积极开展和促进国内外学术交流活动，加强教材建设和课程建设，加强优秀研究生培育工程，加强研究生教学案例库和研究生金课培育建设。提升科学研究水平，提升科研成果质量，提升社会服务能力，提升学校社会影响力。具体指标如下：
质量指标：取得较大进展或成果的学科群为≥2个；省部级科技奖为≥2项；省级教学成果奖为≥1项；当年师均横向科研经费为≥2万元。
数量指标：省部级学科团队为≥1个；省部级科研、教学平台（人文社科基地、智库）为≥2个；当年进站研究生数与合作单位导师数比例为≥4:1；省级优势特色学科群为3个；校级研究生工作站为≥5个；校级研究生课程和案例为≥6项；当年累计进站研究生为≥90人；国家级科研项目为≥25项；省部级科研项目为≥20项；国家自科、社科基金项目为≥25项。
社会效益指标：工作站研究生就业率为≥95%；当年工作站合作研究项目为≥17项；工作站当年被地市级以上部门采纳的决策咨询报告为≥4项。
经济效益指标：工作站当年合作研究项目的经济效益为≥950万元；当年横向科研项目到账经费总额为≥2200万元。
满意度指标：工作站研究生满意率为≥98%。
九、其他需要说明的情况
（一）空表说明
我校2022年无一般公共预算财政拨款资金安排的“三公”经费预算支出，故该表为空表。
（二）其他情况说明
无其他需要说明的情况。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除一般公共预算财政拨款（补助）、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理的资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入及附属单位上缴收入以外的收入。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.教育支出（205类）：反映政府教育事务支出。
9.普通教育（20502款）：反映各类普通教育支出。
10.公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
11.高等教育（2050205款）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
12.社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
13.行政事业单位养老支出（20805款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
14.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.债务付息支出（232类）：反映用于归还债务利息所发生的支出。
17.地方政府一般债务付息支出（23203款）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。
18.地方政府一般债务付息支出（2320301项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。
19.地方政府专项债务付息支出（23204款）：反映地方政府用于归还专项债务利息所发生的支出。
20.其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（2320498项）：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。
十一、附表
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