九游会国际2019年决算信息公开

目 录

一、九游会国际

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2019年部门决算情况

（一）收支预算总体情况

（二）收入预算安排及预算执行情况

（三）支出预算安排及预算执行情况

（四）财政拨款支出与年初预算对比情况

三、关于“三公”经费支出说明

（一）因公出国（境）费支出情况

（二）公务接待费支出情况

（三）公务用车维护费支出情况

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

八、名词解释

（一）支出功能分类科目说明

（二）会计科目说明

（三）其他说明

九、2019年部门决算公开表

一、九游会国际

（一）部门职责

九游会国际是经教育部批准，以本科教育为主的湖北省重点建设高校，是湖北省政府和国家民委共建学校。学校秉承“博学、博爱、立人、达人”的校训和“艰苦奋斗、甘于奉献、自强不息、追求卓越”的民大精神，坚持“立足湖北，面向西部，辐射全国，服务基层”的办学定位，始终践行“为少数民族和民族地区服务、为国家发展战略服务”的办学宗旨，在人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等方面形成了鲜明的办学特色。

（二）机构设置

学校现设有医学部、文学与传媒学院、林学园艺学院、临床医学院、民族学与社会学学院、国际教育学院等19个学院（部），一所直属附属三级甲等综合医院(附属民大医院)，两所非直属附属三级甲等综合医院（附属恩施州中心医院、附属荆门市第一人民医院）。共63个本科专业，有民族学、林学等8个学术型硕士学位授权一级学科，包含文艺学等35个学术型硕士学位授权二级学科，临床医学、中医学、能源动力学、会计学、新闻与传播学共5个硕士专业学位授权点，其中民族学与华中师范大学联系培养博士研究生。我校为四川大学、华中师范大学对口支援高校，与华中师范大学联合培养民族学博士研究生。

学校年末人员合计1,879人，包含在职人员1,327人，离退休人员552人。在职人员中教学人员990人，行政人员218人，后勤人员66人，长期聘用人员13人，临时聘用人员40人；在职人员中高级职称480人，中级职称466人，初级职称191人，员级和工勤人员190人。

学校面向全国23个省（市、自治区）招生，2019年末在校学生19,150人，其中本科生15,279人，研究生703人，留学生92人，函授夜大学生3,076人。

二、2019年部门决算情况

（一）收支预算总体情况

2019年学校按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求实效和收支平衡”的原则，统筹安排收支预算。积极稳妥，完整编报收入预算；在保障人员经费的基础上，优先安排教学运行经费预算，在充分论证的基础上合理安排专项和项目经费支出预算。学校2019年收支预算总额为67,574.80万元。

（二）收入预算安排及预算执行情况

2019年收入预算数67,574.80万元，实际收入61,873.08万元，其中动用上年结余（转）和事业基金3,086.38万元，预决算差异5,701.72万元。本年收入预算执行率91.56%，其中财政补助收入44,129.23万元，预算执行率92.47%；教育事业收入9,010.00 万元，预算执行率100%；国有资产收益3,400.00万元，预算执行率100%；科研事业收入931.89万元，预算执行率77.66%；其他收入1,315.58万元，预算执行率100%。

2019年收入比上年增加6,589.16万元，增长11.92%。其中：财政补助收入增加13,181.56万元，增长42.59%；国有资产收益增加2,795.00万元，增长461.98 %；教育事业收入减少3,665.00万元，降低28.92%；科研事业收入减少278.21万元，降低22.99%；其他收入减少622.21万元，降低32.11% ；上年结余（转）减少3,144.01万元，降低66.25%；动用事业基金减少1,677.97万元，降低53.05%。

本年收入比上年增加主要原因是本年政府性基金、财政拨款增加导致财政补助收入比上年增加；本年科技学院缴纳资源占用费等增加导致国有资产收益比上年增加。

（三）支出预算安排及预算执行情况

2019年支出预算67,574.80万元，实际支出61,873.08万元，预决算差异5,701.72万元，本年支出预算执行率91.56%。其中工资福利支出30,813.71万元，预算执行率99.32%；对个人和家庭的补助支出5,431.66万元，预算执行率100.20%；商品和服务支出10,825.47万元，预算执行率92.07%；债务利息及费用支出397.64万元，预算执行率100%；基本建设支出4,056.52万元，预算执行率63.60%；其他资本性支出10,348.08万元，预算执行率85.55%。

2019年支出比上年增加8,190.80 万元，增长15.26%。其中：工资福利支出30,813.71万元，比上年增加2,968.99万元，增长10.66%；商品和服务支出10,825.47万元，比上年增加1,527.03万元，增长16.42%；对个人和家庭补助支出5,431.66万元，比上年减少1,780.12万元，降低24.68%；债务利息支出397.64万元，去年无此项支出；其他资本性支出10,348.08万元，比上年增加5,142.96万元，增长98.81%；基本建设支出4,056.52万元，比上年减少65.70万元，降低1.59%。

本年支出比上年增加主要原因一是新进人员、职称职务晋升、正常调资，导致人员经费支出增加1,188.87万元，占支出增加总额的14.51%；二是根据两个中心及综合楼建设项目，导致基本建设支出和其他资本性支出增加5,077.26万元，占支出增加总额的61.99%。三是加大教学科研投入，委托业务费及差旅费、维修费、物业管理费、印刷费等商品和服务支出增加1,924.67万元，占支出增加总额的23.50%。

（四）财政拨款支出与年初预算对比情况

2019年财政拨款支出47,529.23万元，包含一般公共预算财政拨款支出39,679.93万元和政府性基金财政拨款项目支出7,849.30万元。

其中工资福利支出23,164.71万元，比年初预算增加3,076.71万元，增长15.32%；对个人和家庭补助支出3,484.30万元，比年初预算增加642.30万元，增长22.60%；商品服务支出6,280.96万元，比年初预算增加4,152.48万元，增长195.09%；其他资本性支出10,176.44万元，比年初预算增加796.10万元，增长8.49%；基本建设支出4,056.52万元，比年初预算增加4,056.52万元；债务利息支出366.30万元，与年初预算相等。财政拨款支出与年初预算对比情况如下表：

财政拨款支出与年初预算对比情况表

                                                       单位：万元

项目	实际支出	年初预算	增减额	增长率%
工资福利支出	23,164.71	20,088.00	3,076.71	15.32%
对个人和家庭补助支出	3,484.30	2,842.00	642.30	22.60%
商品服务支出	6,280.96	2,128.48	4,152.48	195.09%
其他资本性支出	10,176.44	9,380.34	796.10	8.49%
基本建设支出	4,056.52	-	4,056.52	-
债务利息支出	366.30	366.30	-	0.00%
合计	47,529.23	34,805.12	12,724.11	36.56%

财政拨款支出与年初预算相比增加12,724.11万元，增长36.56%，主要原因一是新进人员、职称职务晋升、正常调资，导致人员经费增加；二是为满足本年基本建设工程进度和学校教学发展需求，导致公用经费增加。

三、关于“三公”经费支出说明

2019年“三公”经费支出预算95.50万元，实际支出72.29万元，预算执行率75.70%，比上年减少29.79万元，降低29.18%。

（一）因公出国（境）费支出情况

本年因公出国（境）费支出预算28.50万元，实际支出28.13万元，比上年减少15.66万元，降低35.76%，预算执行率98.70%。主要原因是本年实际出国3批次、7人次，批次比上年减少1次，出国人次减少4人次。

（二）公务接待费支出情况

本年公务接待支出预算45万元，实际支出22.18万元，比上年减少1.67万元，降低7%，预算执行率49.29%。主要原因是本年严格控制招待次数及标准，本年共接待302批次，2,591人次，比上年减少209人次，公务接待人均支出85.60元。

（三）公务用车维护费支出情况

本年公务用车运行费支出预算22万元，实际支出21.98万元，比上年减少12.46万元，降低36.18%，预算执行率99.91%。主要原因是根据《湖北民族学院公务用车改革实施方案》和《湖北民族学院公务出行保障暂行办法》，学校厉行勤俭节约积极缩减公务用车经费，本年公务用车减少至5辆，且本年未购置新的公务用车。

四、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费是指为保障行政单位（参照公务员法管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项支出，因我校为财政补助事业单位，机关运行经费特指一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费。2019年我校机关运行经费支出2,512.82万元，其中：办公费160.58万元、印刷费133.24万元、咨询费4.00万元、水费215.09万元、电费406.97万元、邮电费19.51万元、物业管理费18.45万元、差旅费399.54万元、维修费438.06万元、租赁费22.18万元、会议费3.93万元、专用材料费156.28万元、劳务费138.63万元、委托业务费137.22万元、其他交通费用25.56万元、其他商品和服务支出99.93万元、办公设备购置费9.15万元、专用设备购置费124.49万元。

比年初预算数增加1,000万元，增长66.10%，均为中期财政追加拨款时增加的财政基本支出公用经费。主要用于满足日常教学科研设备使用需要，包含购置专用教学设备和维护已购置的教学仪器设备，增加了维修费、专用设备购置费等；同时用于满足开展教学科研及学生日常工作需要，如聘请校外专家、清洁人员，印刷大量试卷、宣传材料等，增加了劳务费、印刷费等开支。

五、关于政府采购支出说明

2019年我校政府采购预算19,368.79万元,实际支出15,847.03万元，其中政府采购货物支出2,622.54万元，政府采购工程支出11,960.26万元，政府采购服务支出1,264.23万元。授予中小企业合同金额13,737.14万元，占政府采购支出总额的86.69%，其中：授予小微企业合同金额2,922.28万元，占政府采购支出总额的18.44%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中机要通信用车 1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车8辆（含公务用车），其他用车中1辆水电维修车，7辆处置中；单位价值 50万元以上通用设备 25台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 3台（套）。

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金25,504.16万元，占一般公共预算项目支出总额的86.95%。从评价情况来看，2019年度全面落实学校“十三五”事业发展规划、加强师资建设、培养创新型人才、提高科学研究水平、传承创新优秀文化、着力推进科研成果转化。本年对双一流建设等10个项目进行了绩效评价，除不可预见费外，项目支出绩效评价达到全覆盖,所有项目自评结果均为优秀，绩效目标完成情况好，预期达成度高，项目资金效益显著。    

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，学校2019年度整体支出绩效自评得分为97.11分，其中预算执行情况得分18.31分，绩效目标完成情况得分78.80分。总体上看，学校各项事业在2019年取得了新突破，学科专业建设取得新进展、师资队伍建设增添新活力、人才培养质量得到新提升、科学研究取得新成果、办学条件获得新突破，年初设定的各项整体支出绩效目标基本完成，学校综合实力进一步增强。少数指标也存在未全部达成的情况，包括在校生规模、馆藏图书期刊量、国家级本科工程建设项目数、国家级和省级人才数量、学校整体排名等方面未完成预期指标，主要原因在于招生计划被压缩、图书期刊资源物价上涨、教育部本科建设课程评审结果还未公布、资源整合不够、学校实际情况与排名评价体系不完全匹配等。

附件1：《九游会国际2019年度整体支出绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

1. 2019年度高等教育事业发展专项绩效自评综述

项目全年预算数942.49万元，全年执行预算844.59万元，预算执行率89.61%。主要产出和效果：一是项目产出指标自评总分40分，得分37.53分，项目年初设定产出指标43项，完成37项，仅6项未完成；二是项目效益指标自评总分40分，得分38.98分，项目年初设定效益指标36项，完成33项，仅3项未完成。项目实施效益好，学校在人才培养、学科建设、科学研究和国际交流方面成绩显著，主要体现在：人才培养能力持续提升，2019年学生在各类学科竞赛中获省部级以上奖励366项，省级项目创新创业训练项目75项；协同育人成效明显，卓越人才培养方案涵盖专业数达18个，建立实习实训基地16个；学科及平台建设成效显著，新增发明专利数18项，远超预期，出版专著14部，学术论文发表共102篇；科学研究取得新成果，服务地方经济社会能力不断增强，项目实施为企业培养技术骨干50余人；思政教育专项成效凸显，发表SSCI、CSSCI论文11篇，省级教研项目2项，思政论文发表及项目立项达51项；国际交流进一步增强，世界著名专家来校开展讲学1次，外国留学生教育管理进一步规范，获奖留学生学业完成率、综合测评优秀率达100%。

发现的问题及原因：产出指标未完成6项，主要原因为高校科技能力创新项目支持的科研课题项目研究周期一般在3年，而绩效自评时点基本在立项后1年内开展，项目科研成果正在逐步形成中；效益指标未完成3项，主要原因为国家级大学生创新创业训练计划项目指标由省教育厅下达，2019年只有25个项目指标，且其他项目因研究周期为2-3年，后续研究正在进行中。

下一步改进措施：一是培训和指导绩效目标编制，提高绩效目标编制水平，优化绩效目标编制质量；二是加强绩效目标编制审核，建立绩效目标分级审核机制，项目实施单位编制的绩效目标要经过项目管理单位、学校绩效管理部门审核，以切实提高绩效目标编制质量；三是深化改革人事管理制度，并加强资金投入，引进到知名专家学者等高端人才，同时需加强自身的人才培养，建立形成一套全新的人才队伍建设模式；四是加强项目过程管理，做好中期检查，健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

附件2：《2019年高等教育事业发展专项绩效自评表》

2. 2019年高等教育综合奖补专项绩效自评综述

项目全年预算数1,453.00万元，全年执行预算1,374.27万元，预算执行率94.58%。主要产出和效果：一是项目产出指标自评总分40分，得分39.09分，项目年初设定产出指标24项，完成20项，4项未完成；二是项目效益指标自评总分40分，得分37.48分，项目年初设定效益指标20项，实际完成14项，6项未完成。项目实施主要效益包括：学术科研能力进一步增强，发表核心论文数115篇，出版学术专著数17部，获发明、实用新型等专利85项，横向科研项目到账120万元，获批地厅级及以上项目19项；学科建设能力进一步提升，建成案例库5个，新增1个二级学科学术性硕士点；学校知名度、美誉度有所提升，学校区域影响力有所增强，招生录取率达100%，新生报到率96.64%；学生满意度高，毕业生满意度98%。

发现的问题及原因：产出指标未完成4项目，具体为“引进博士人数”年初计划57人、完成28人，“柔性引进知名大学教授数”年初计划10人、完成6人，主要原因为我校地处老少边穷地区，经济和社会发展相对落后，高层次人才引进难，引进后由于相关配套政策不够，如子女读书，解决配偶工作等问题缺乏配套政策与措施导致留住人才更难；“完成调研报告数”年初计划3份、完成1份，“申报国家民委优秀调研报告评选数”3份、完成1份，主要原因是由于项目团队成员调整，在完成原计划的3项调研内容后，综合形成1份调研报告，并提交国家民委，实际已完成了调研任务并达到项目预期；效益指标未完成6项，主要原因为项目建设时间滞后且周期长，科研实力还需加强，就业形势整体严峻等。

下一步改进措施：一是在年初目标编制质量方面，注重加强绩效目标编制的培训、指导和审核；二是进一步加强教学科研能力，推动教学研相结合，加强相关制度建设，理顺项目实施的体制机制，为项目建设提供制度依据和保障，以提高学校的整体实力和创新能力；三是尽快制定引进人才和留住人才的相关措施，优化引才聚才的政策环境、制度环境、工作环境、生活环境和服务环境，确保人才既要引得来，更要留得住。

附件3：《2019年高等教育综合奖补专项自评表》

3. 2019年学生资助专项绩效自评综述

项目全年预算数3,329.80万元，全年执行预算3,129.37万元，预算执行率93.98%。主要产出和效果：一是项目产出指标自评总分40分，得分38.06分，项目年初设定产出指标14项，完成12项，仅2项未完成；二是项目效益指标自评总分40分，得分39.42分，项目年初设定效益指标16项，完成14项，仅2项未完成。项目主要效益绩效完成情况良好，主要体现在本科生贫困生学业完成率达99.75%，且无学生因贫困而失学；在校研究生科研成果显著，达43项；培养的研究生质量不断提升，毕业论文学术不端检测通过率97%，盲评通过率达96%；资助资金评审过程中学生满意度高等。

发现的问题及原因：产出指标未完成2项，具体为“资助困难研究生数”年初设定目标190人，实际完成75人，指标未完成，主要原因是申请资助的困难研究生较少，但从项目产出指标整体上来看，绩效指标完成情况良好；“研究生国家助学金激励额度”年初设定目标321万元，实际完成308.40万元，指标未完成，主要原因是部分学生因有固定工资收入，不符合奖助政策；项目设定的效益绩效指标未完成2项，“考取博士研究生人数”年初设定目标12人，实际完成10人，主要原因是部分同学报考后因工作或未录取原因，未能继续读博；“贫困学生就业率（本科）”年初设定目标93%，实际完成就业率为89.11%，主要原因是该数据为截止2019年8月31日初次就业情况。

下一步改进措施：一是加强政策宣传，使更多学生了解资助政策；二是提高绩效目标编制质量；三是动员更多学生考博，并为学生提供更多的指导；四是进一步加强就业指导，并实时跟进学生就业状况。

附件4：《2019年学生资助专项绩效自评表》

4.中央财政支持地方高校改革发展专项绩效自评综述

项目全年预算数1,700万元，执行预算1,700万元，预算执行率100%。主要产出和效果：项目产出指标自评总分40分，得分37.57分，项目年初设定产出指标16项，完成15项，仅1项未完成。项目效益指标自评总分40分，得分38.41分，项目年初设定效益指标12项，完成11项，仅1项未完成。项目效益绩效完成情况好，主要体现在服务地方经济上，以人才培养为根本，围绕区域产业发展需求，加强校企校地合作，服务恩施地区四大产业发展目标基本达成；在促进高校持续健康发展上，立足地方，建设特色鲜明的应用型高水平民族大学成果初步显现；学校满意度、学生满意度、教师满意度、社会满意度高，全部达到预期。

发现的问题及原因：主要未全部完成指标为“支持的教学实验室数量（个）”，目标值为“51个”，目前实际情况为“20个”，主要是指标设计依据不合理，造成指标与实际偏离。原指标是根据中央对地方转移支付资金总计9,047万元而非实际项目资金1,700万元进行设计，因此该指标设计范围扩大，不符合实际项目支持的教学实验室和覆盖的学生数。因此项目所支持的指标实际上已经完成，但由于原指标设计不合理，导致指标显示未完成。

下一步改进措施：一是在年初目标编制质量和完整性方面，注重加强绩效目标编制的培训、指导和审核。在经过充分研究、科学论证得基础上建立科学、量化、可监测、易评价的总体绩效目标和具体项目绩效目标；二是项目中期预算执行进度偏慢，后续学校将加强项目实施过程管理，确保预算执行进度。

附件5：《2018年中央财政支持地方高校改革发展专项绩效自评表》

5. 2019年基本建设专项绩效自评综述

项目全年预算数13,860.78万元，全年执行预算11,539.52万元，预算执行率83.25%。主要产出和效果：一是项目产出指标自评总分40分，得分39.62分，年初设定的产出指标22项，完成21项，1项未完成；二是项目效益指标自评总分40分，得分40分，项目年初设定效益指标10项，完成10项。项目效益绩效完成情况良好，主要体现在新增教学实验用房12,407㎡，新增实验室97间，维修学生生活用房8,260.57㎡，改善学生宿舍402个，1600余学生居住条件得到改善，7000余学生就餐环境和质量得到提升。整体上看，项目建设效益已逐步显现，对学校应用型发展、学科专业建设、办学条件改善等方面有较好的促进作用，随着项目持续运行，其效益将进一步彰显，项目成效进一步体现。

发现的问题及原因：产出指标未完成1项，未完成绩效指标为“支付工程款（新建工程实验实训中心和医学技能实训中心）”，年初预计支付9,046.92万元，实际支付6,725.66万元。主要原因是合同约定工程结算审计完成前只能支付合同金额的65%，受此限制，虽然工程进度达到了付款条件，但无法完成支付。

下一步改进措施：为确保项目建设顺利实施，学校将进一步加强基本建设工程管理，理顺内部工作机制，切实保障项目实施进度。同时以后在设定该类指标年初绩效目标时，学校将更加实事求是、科学规划，充分考虑各种因素对工程进度的影响，按项目实施的实际情况制订绩效目标。

附件6：《2019年基本建设专项绩效自评表》

6. 2019年捐赠收入财政配比专项绩效自评综述

项目全年预算数997万元，全年执行预算975.53万元，预算执行率97.85%。主要产出和效果：一是项目产出指标自评总分40分，得分37.55分，项目年初设定产出指标8项，完成4项，4项未完成。二是项目效益指标自评总分40分，得分39.06分，项目年初设定效益指标7项，实际完成5项，2项未完成。项目实施主要效益包括：学科建设能力得到进一步增强，加强学科群建设数量达10个，新增硕士授权学位点1个，通过学科群建设支撑研究项目数量（省级以上）22个，学校核心竞争力进一步提升；学校内涵建设得到发展，科研能力进一步提升，获取发明专利13项；教师、学生对学科建设得满意度高，达95%以上。

发现的问题及原因：产出指标未完成4项，项目设定的效益绩效指标未完成2项，原因为由于学校受地理位置限制，且恩施经济与社会发展相对滞后，人才引进难，留住更难；“新区修建性详细规划修编”虽初稿已完成，但由于校园规划修编因市政规划八号路横穿我校新区，严重影响学校新老校区车行人行组织，学校已经并正在与政府相关部门协调，建议取消该条市政道路建设，但是八号路是否建设的方案迟迟未定，影响了学校校园规划修编的定稿。

下一步改进措施：在项目建设开发的过程中，早谋划，进一步提炼学术成果，密切和出版社联系；加强与职能部门的沟通，加强绩效目标编制的科学性和合理性；进一步加强与地方政府相关部门沟通协调，以加强地方政府对学校办学的支持力度。

附件7：《2019年捐赠收入财政配比专项绩效自评表》

7. 2019年高校科研课题专项绩效自评综述

项目全年预算数1,400万元，全年执行预算1,302.10万元，预算执行率93.01%。主要产出和效果：一是项目产出指标自评总分40分，得分38.63分，项目年初设定产出指标6项，完成5项，1项未完成；二是项目效益指标自评总分40分，得分40分，项目年初设定效益指标8项，完成8项。项目实施效益逐步显现，主要包括：全年出版专著21部、获授权发明专利20件、发表CSSCI\CSCD及三大检索论文达277篇、获省部级以上科研奖励8项、科技成果转化6项、政府采纳报告3个、完成恩施黄精生物学特性及生长发育规律的初步研究、已制定恩施黄精品种选育技术标准和试试方案。

发现的问题及原因：产出指标未完成1项，具体为“纵向项目数”，年初目标190项，实际完成138项，主要原因是恩施州科研资助政策由立项项目多、单项资助金额相对较少变为立项项目数减少、单项资助金额增大，导致未能完成计划立项计划数。

下一步改进措施：一是拓展项目申报渠道，增加省部级及以上项目申报成功数量；二是尽快出台重点项目培育制度，争取在国家级重点重大项目获得大的突破；三是采取激励政策，鼓励教师（特别是中青年教师）积极申报地厅级项目。

附件8：《2019年高校科研课题专项绩效自评表》

8. 2018-2019年“双一流”建设专项绩效自评综述

项目全年预算数1,252.79万元，全年执行预算1,246.44 万元，预算执行率99.49%。主要产出和效果：一是项目产出指标自评总分40分，得分39.49分，项目年初设定产出指标13项，完成10项，仅3项未完成；二是项目效益指标自评总分40分，得分35.89分，项目年初设定效益指标13项，完成7项，6项未完成。项目实施效益较好主要体现在：学校科研能力有了很大提升，科研效果明显显现，国家级科研项目21项，省部级科研项目27项，省部级科研成果奖8项，省部级科研平台数11个；教学质量稳步提升，省级本科工程建设项目达13项，楚天学者设岗学科数13个，硕士授权学位点数量13个。

发现的问题及原因：产出指标未完成3项，具体为“收录论文篇数”、“本科毕业生就业率”、“研究生就业率”低于预定目标，主要原因为科研论文发表耗时周期长、就业形势日益严峻等原因所致。项目设定的效益绩效指标未完成6项，“民族学排名”、“林学排名”因2019年因相关权威部门未公布学科排名情况，故无法判定排名是否前移；“省优势学科群数”新增1个的目标未实现原因是教育厅未开展优秀学科群评选工作；“国家级本科工程建设项目数”达到2项未能实现原因是我校已通过教育厅认证，并向教育部申报6个项目，但教育部尚未公布评审结果；“国家级和省级人才数量”距预定目标差1人，原因为一名楚天学子未经同意擅自离职；“毕业生满意度”低于预定目标原因为学生的就业期望值趋高。

下一步改进措施：一是在年初目标编制质量方面，注重加强绩效目标编制的培训、指导和审核；二是深化改革人事管理制度，要尽快制定引进人才和留住人才的相关措施，确保人才既要引得来，更要留得住；三是提前谋划，熟悉论文发表、项目认证等周期，并要一步督促落实各个项目的完成进度，加强执行力，争取主动。

附件9：《2018-2019年“双一流”建设专项绩效自评表》

9. 2019年日元贷款还本付息专项绩效自评综述

项目全年预算数202万元，执行数202万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目产出指标自评总分40分，得分37.33分，项目年初设定产出指标2项，完成1项；二是项目效益指标自评总分40分，得分40分，项目年初设定效益指标2项，完成2项。项目效益绩效完成情况好，具体为及时的按照教育厅通知偿还了日元贷款的本金、支付了利息和手续费；足额得偿还了日元贷款本金、支付了利息和手续费用，逾期额度为零。

发现的问题及原因：产出指标未完成1项，具体为预计支付日元贷款利息及手续费38.38万元，按教育厅通知实际支付33.25万元。

下一步改进措施：进一步按计划进度推进，切实提高项目预算执行率，学校按照《湖北民族学院关于加强预算执行管理的暂行规定》考核项目资金预算执行情况，激励预算执行较好的项目单位，引导项目建设顺利实施。

附件10：《2019年日元贷款还本付息专项绩效自评表》

10. 2019年高等教育债券还本付息绩效自评综述

项目全年预算数366.30万元，全年执行预算366.30 万元，预算执行率100%。主要产出和效果：一是项目产出指标自评总分40分，得分40分，项目年初设定产出指标2项，完成2项；二是项目效益指标自评总分40分，得分40分，项目年初设定效益指标1项，完成1项。及时偿还了贷款利息，无拖欠及违约事项。

发现的问题及原因：需进一步加强和财政沟通

下一步改进措施：为深入推动学校事业发展，提高项目资金使用效益，本次项目绩效自评工作结束后，学校拟进一步加强和财政沟通，并根据债券贷款合同约定足额安排预算，以及时足额的偿还债券本金、支付债券利息。

附件11：《2019年高等教育债券还本付息绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

根据省财政厅和省教育厅文件精神，在校属相关单位的大力支持和积极配合下，学校本年度绩效评价工作基本完成，至部门决算公开时绩效评价结果应用情况如下：

一是明确绩效评价结果应用的主体责任。进一步明确各预算支出管理部门为预算绩效管理的主体，也是绩效结果应用的主体。各预算支出管理部门要提升绩效管理意识，增强绩效管理自觉性，提高资金使用效率，充分发挥资金效益，并强化绩效评价结果的有效应用。二是认真落实绩效评价结果整改事项。各预算部门要根据绩效评价报告提出的整改意见，针对绩效评价反馈的问题，制定整改计划，通过加强项目规划和绩效目标管理等方式，确保整改措施落到实处。三是及时公开绩效评价结果。按照预决算公开的相关要求，在规定的时间内在学校信息公示网站公开单位整体和项目绩效自评报告。四是绩效评价结果与预算安排结合。将绩效评价结果与下一年度部门预算资金安排相结合，建立资金安排的奖惩制度，提高资金配置的效率。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

提高绩效管理的主动性，根据学校绩效管理制度规定，按照“谁花钱，谁负责；谁分配，谁负责”的原则，预算资金使用、管理和分配单位是绩效管理的直接责任主体，相关单位要进一步提高认识，增强工作主动性和责任心。

提高绩效管理的契合度，绩效管理不能孤立开展，必须把绩效管理融入业务管理，校属相关单位要研究绩效管理融入业务管理的路径措施，提升业务与绩效的融合度。如将绩效目标设定与工作计划、事业规划相结合，绩效跟踪监控与业务中期管理相结合，绩效评价与年度业务考核相结合等。

建立健全资金绩效的关联性，校属相关单位，尤其是具备资金二次分配权限的单位，要在项目管理、资金分配中充分考量绩效目标设定和绩效完成情况，进一步将资金和绩效挂钩，以资金撬动绩效，不断提高资金使用绩效。

八、名词解释

（一）支出功能分类科目说明

决算收支表中的科目名称和科目编码是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容，是综合反映政府职能活动的分类，其中我校涉及的支出功能分类：

1.其他知识产权事务支出（2011499）：反映其他用于知识产权事务方面的支出。

2.教育管理事务行政运行（2050101）：反映教育管理方面的基本支出。

3.高等教育（2050205）： 反映的是经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

4.其他教育支出（2059999）：反映其他用于普通教育方面的支出。

5.应用技术研究与开发（2060402）：反映从事技术开发研究和近期可望取得使用价值的专项技术开发研究的支出。

6.科技重大专项（2060901）：反映用于科技重大专项的经费支出。

7.科技奖励（2069901）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2290402）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

11.其他地方自行试点项目收益专项债券利息支出（2320498）：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

（二）会计科目说明

1.财政拨款收入：指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。

2.上级补助收入：指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

4.经营收入：指高等学校在教学、科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入，主要包括投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。

7.基本支出：指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

8.项目支出：指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

9.上缴上级支出：指高等学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

10.经营支出：指高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.对下级单位补助支出：指高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（三）其他说明

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。与一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接。

九、2019年部门决算公开表

收入支出决算总表

                         公开01表

单位：九游会国际                                                                                                   单位：万元

收入决算表

公开02表

单位：九游会国际                                                                                                                        单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		58,786.70	47,529.23	0.00	9,941.89	0.00	0.00	1,315.58
205	教育支出	47,236.40	38,147.93	0.00	7,772.89	0.00	0.00	1,315.58
20501	教育管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	47,226.40	38,137.93	0.00	7,772.89	0.00	0.00	1,315.58
2050205	高等教育	47,226.40	38,137.93	0.00	7,772.89	0.00	0.00	1,315.58
20599	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,425.00	1,256.00	0.00	2,169.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,425.00	1,256.00	0.00	2,169.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,456.00	1,256.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	969.00	0.00	0.00	969.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,483.00	7,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,483.00	7,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,483.00	7,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	366.30	366.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	366.30	366.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	366.30	366.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                         公开03表

单位：九游会国际                                                                                                   单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			61,873.08	37,736.36	24,136.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		50,322.78	34,311.36	16,011.42	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		50,312.78	34,311.36	16,001.42	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育		50,312.78	34,311.36	16,001.42	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发		68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发		68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励		8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		3,425.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		3,425.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,456.00	2,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		969.00	969.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		7,483.00	0.00	7,483.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,483.00	0.00	7,483.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,483.00	0.00	7,483.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出		366.30	0.00	366.30	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出		366.30	0.00	366.30	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		366.30	0.00	366.30	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。